Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP135
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť