Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP118
- Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 03/2021
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 1 477,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/2021
- Dátum zverejnenia: 13.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť