Faktúra č. 21DP091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP091
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola požiarnych uzáverov
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť