Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP068
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/02
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 8 374,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 11.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť