Faktúra č. 21DP050
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP050
- Popis fakturovaného plnenia: pripojenie konvektomatu
- Dátum doručenia: 18.02.2021
- Celková hodnota: 197,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2021
- Dátum zverejnenia: 28.02.2021
- Poznámka: