Faktúra č. 21DP043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP043
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2021/01
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 358,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť