Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP041
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2021/01
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 17 807,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 16.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť