Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP026
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2021/01
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 7 311,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť