Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP020
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2021/01
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť