Faktúra č. 21DP016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP016
- Popis fakturovaného plnenia: kábel dátový, kábel ohybný, kábel pevný, istič, zásuvka, prívodka, kliešte, páska
- Dátum doručenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 816,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2021
- Dátum zverejnenia: 29.01.2021
- Poznámka: