Faktúra č. 21DP010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP010
  • Popis fakturovaného plnenia: maska, overal, ochranné okuliare
  • Dátum doručenia: 18.01.2021
  • Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť