Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP001
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2021/01
- Dátum doručenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 15.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť