Faktúra č. 20KV03

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20KV03
  • Popis fakturovaného plnenia: spracovanie výkresovej dokumentácie pre opravu školskej kuchyne v nasledovnom rozsahu: - výmena dlažby - výmena rozvodov ZP - výmena rozvodov vody - doplnenie rozvodov EE, vrátane nového rozvádzača v kuchyni s vyústením nad podlahu k jednotlivým kuchynským zariadeniam - výmena kanalizačných vpustov - doplnenie kanalizačných roštov - nákup nového kotla 150l na ZP - odsávanie
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 4 728,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/M
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť