Faktúra č. 20DT021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DT021
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 04.03.2020
  • Celková hodnota: 232,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť