Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DT010
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 28.01.2020
- Celková hodnota: 180,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť