Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DŠJ119
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Frikas
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 122,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť