Faktúra č. 20DŠJ103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ103
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 210,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť