Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DŠJ078
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 02.07.2020
- Celková hodnota: 43,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť