Faktúra č. 20DŠJ070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ070
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 03.06.2020
  • Celková hodnota: 72,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť