Faktúra č. 20DŠJ035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ035
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 173,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť