Faktúra č. 20DŠJ024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ024
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 272,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť