Faktúra č. 20DŠJ013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DŠJ013
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 216,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť