Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DPČ001
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 122,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť