Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP469
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/12
- Dátum doručenia: 08.01.2021
- Celková hodnota: 161,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 14.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť