Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP435
- Popis fakturovaného plnenia: Lapač tukov - vyčerpanie, vyčistenie
- Dátum doručenia: 14.12.2020
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/2020
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť