Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP358
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2020/11
- Dátum doručenia: 03.11.2020
- Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651057
- Dátum zverejnenia: 15.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť