Faktúra č. 20DP354
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP354
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie predpísanej pravidelnej kontroly a revízie plynovej kotolne vrátane kontroly a nadstavenia horákov na plynových kotloch.
- Dátum doručenia: 27.10.2020
- Celková hodnota: 2 944,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka: