Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP342
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.10.2020
- Celková hodnota: 4 997,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/M
- Dátum zverejnenia: 30.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť