Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP333
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2020/09
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 9 142,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť