Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP231
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2020/07
- Dátum doručenia: 12.08.2020
- Celková hodnota: 5 713,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 25.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť