Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP210
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/06
- Dátum doručenia: 10.07.2020
- Celková hodnota: 166,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 05.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť