Faktúra č. 20DP185
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Július Májik HAS - MAX - NITRA
- IČO: 41438426
- Adresa: Dlhá 46, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP185
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov
- Dátum doručenia: 15.06.2020
- Celková hodnota: 1 332,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 92/M
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka: