Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP183
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2020/05
- Dátum doručenia: 15.06.2020
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť