Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP174
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/05
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 163,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 23.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť