Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP096
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 17.03.2020
- Celková hodnota: 207,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/A
- Dátum zverejnenia: 27.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť