Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP086
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2020/02
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 16 387,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť