Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP082
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/02
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 171,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť