Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP070
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát
- Dátum doručenia: 03.03.2020
- Celková hodnota: 608,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/A
- Dátum zverejnenia: 09.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť