Faktúra č. 20DP063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP063
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 2 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/M
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť