Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP045
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2020/01
- Dátum doručenia: 11.02.2020
- Celková hodnota: 21 725,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť