Faktúra č. 19DT109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT109
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 42,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť