Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DT108
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 307,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť