Faktúra č. 19DT107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT107
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 211,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť