Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DT104
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 222,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť