Faktúra č. 19DT096

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT096
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 1 204,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť