Faktúra č. 19DT093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT093
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 153,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť