Faktúra č. 19DT082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT082
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 769,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť