Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DT048
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 355,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť