Faktúra č. 19DT012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT012
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 126,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť