Faktúra č. 19DŠJ219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ219
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 553,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť